Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010166
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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00000009 |
450.390,33 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010168
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEDUC 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
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00000005 |
380.296,89 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020042
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - E.J.A 70% CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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00000007 |
44.467,41 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020043
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL 70 CONTRATOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000003 |
7.624,45 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040140
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
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00000002 |
86.197,17 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040140
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
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00000003 |
1.668,80 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040140
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
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00000004 |
147.087,47 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
11.566,43 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020078
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO COMISSIONADOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NESTE EXERCICIO.
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00000002 |
35.226,65 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010165
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000005 |
42.648,30 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
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00000007 |
76.498,78 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010183
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
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00000005 |
72.539,41 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010157
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO FIN [...]
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00000006 |
68.506,55 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
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00000001 |
4.475,63 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040069
05.620.652/0001-42
UNIDADE EXECUTORA JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUE [...]
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00000002 |
200,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040070
11.038.737/0001-10
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA EVARISTA DE MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
200,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040071
11.065.491/0001-75
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
300,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040072
03.113.733/0001-20
UNIDADE EXECUTORA ALBERTO ALVES BEZERRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
300,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040073
16.098.664/0001-75
UNIDADE EXECUTORA DO NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
300,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040074
28.211.612/0001-42
UNIDADE EXECUTORA CEI PROINFANCIA FRANCISCA TORRES DE PAULA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
300,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040075
04.364.088/0001-81
UNIDADE EXECUTORA JULIA ELISA FARIAS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
500,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040076
01.910.745/0001-50
UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
500,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
05.620.677/0001-46
UNIDADE EXECUTORA NOELIA XIMENES PARENTE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000002 |
700,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 28050015
JOSE MAURICIO LIMA NERI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MAURICIO LIMA NERI, SERVIDOR MUNICIAL, EM RAZAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO [...]
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00000001 |
75,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040086
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000001 |
130,70 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040087
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000001 |
653,50 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040110
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000001 |
653,50 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040125
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000001 |
522,80 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050027
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
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00000001 |
618,63 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000028 |
13,27 |
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