Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
00000001 |
4.668,00 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
00000001 |
8.905,93 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
00000001 |
5.570,07 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
00000001 |
65,12 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060032
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
00000001 |
3.889,92 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 26060008
ALVARO ALVES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
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00000001 |
75,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 26060009
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS ARAUJO SALES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 29060006
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE D [...]
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00000001 |
400,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010176
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO F [...]
|
00000008 |
14.634,16 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010176
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO F [...]
|
00000009 |
9.587,28 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010177
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
00000002 |
4.938,98 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010177
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
00000003 |
2.200,00 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000038 |
13,27 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020049
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
|
00000010 |
33.410,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020056
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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00000005 |
11.347,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01040148
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
00000005 |
1.621,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060079
FOPAG - IGDPBF CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
00000001 |
5.442,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060080
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
00000001 |
4.121,00 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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00000001 |
1.500,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
00000001 |
28,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
00000001 |
1.108,55 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
00000001 |
789,88 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
00000001 |
661,19 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 29060004
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, P [...]
|
00000001 |
400,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 29060005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01040163
06.250.206/0001-56
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
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00000003 |
7.000,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010158
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CONTROLADORIA
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000006 |
9.721,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 05010160
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000006 |
8.621,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000219 |
16,16 |
|
| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01040127
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000003 |
363,33 |
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