Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010094
83.VcJ.Lqr/NEEQ-EM
TALIA PAULO RICARDO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000006 |
500,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010094
83.VcJ.Lqr/NEEQ-EM
TALIA PAULO RICARDO
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000007 |
500,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010096
5d.IsU.ENG/G6zp-02
FLAVIA SANTANA DOS SANTOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000006 |
500,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010134
QD.K3Q.fE7/MdLw-KC
ANTONIO MARCOS PAIVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000006 |
500,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010195
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000027 |
71,18 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040066
LUCIANO DA SILVA ARAUJO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000004 |
500,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070001
FRANCISCO JOSE COSTA RIBEIRO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000001 |
250,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000054 |
633,38 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 30060015
JOSE MARIA XIMENES LIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DA EDUCACAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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00000001 |
400,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 30060016
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO, OCUPANTE DO CARGO TECNICO DO DEPARTAMENTEO DE PLANEJAMENTO PROJETOS E P [...]
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00000001 |
150,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
JANIELSON XIMENES FEIJAO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JANIELSON XIMENES FEIJAO, MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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00000010 |
567,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000012 |
3.667,58 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 29060014
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 30060017
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
00000001 |
100,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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00000001 |
285,59 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
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00000001 |
285,59 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000227 |
16,17 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060003
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACAO FISICAS DE PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
|
00000001 |
285,59 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000037 |
13,27 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 24060004
35.131.683/0001-09
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA NA LOCALIDADE DE BOREL, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
22.499,96 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060001
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE IMPLANTACAO DE OBRA DE UBS TIPO I (PADRAO MS) - NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
108,39 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060002
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE NOVA PLANILHA ORCAMENTARIA, PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (PICARRA) - NO MUNIC [...]
|
00000001 |
108,39 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070112
07.598.709/0001-80
GOVERNO ESTADUAL DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA CORRECAO DO LANCAMENTO DA CONTA 000575253762-, NO MUNCIPIO DE GROAIRAS NESTA DATA.
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00000001 |
3.233,04 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060014
46.682.501/0001-04
J. PARENTE CONSTRUTORA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA (CENTRO CULTURAL)ATRAVES DO CO [...]
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00000001 |
110.962,87 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070086
46.682.501/0001-04
J. PARENTE CONSTRUTORA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MARRECAS, MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
129.475,60 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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00000022 |
1.221,65 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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00000023 |
2.377,18 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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00000024 |
151,57 |
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