Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070063
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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00000001 |
6.940,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070067
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
00000001 |
8.578,21 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070070
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
00000001 |
2.790,25 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070081
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
00000001 |
46.946,62 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
9.528,70 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070005
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
20.244,78 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
35.710,54 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070007
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
28.452,34 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070011
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
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00000001 |
200,87 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070012
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
00000001 |
200,87 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070001
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS LOURENCA XIMENES ALBUQUERQUE.
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00000001 |
3.628,20 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
522,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA [...]
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00000001 |
2.067,05 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
00000001 |
5.285,27 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 09070003
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
00000001 |
42.517,02 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 09070004
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
00000001 |
11.043,54 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR, (PAGAMENTO DUPLICADO PARA A EMPRESA 7SERV BENEFICIOS,E RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.645-X, NO MUNIC [...]
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00000001 |
2.783,55 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010009
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000007 |
5.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010030
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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00000005 |
3.375,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010068
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
00000006 |
2.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010078
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000007 |
2.670,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010084
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
00000007 |
1.600,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010143
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA [...]
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00000007 |
1.999,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010147
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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00000007 |
4.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000040 |
106,16 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 08010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
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00000012 |
151,57 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 08010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
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00000013 |
151,57 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05020025
21.265.080/0001-87
F. N. DE A. FILHO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL (RENOME LOCAL) E DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMIN [...]
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00000004 |
2.300,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 20020002
ei.nZZ.KfR/ihe2-QS
MARIA SILVANI MELO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
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00000006 |
700,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 16030016
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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00000005 |
546,00 |
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