Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000011 |
152,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000012 |
152,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000013 |
152,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 08010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000004 |
855,83 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 28010006
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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00000004 |
2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09030003
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.340,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09030004
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.610,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09030020
30.431.360/0001-09
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO, INCLUIND [...]
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00000001 |
8.635,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10030002
45.870.210/0001-79
L B MEDICALFLEX LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAUDE NAS ESCOLAS.
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00000001 |
7.717,80 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030005
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA ( [...]
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00000001 |
15.052,75 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030006
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILI [...]
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00000001 |
12.831,84 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030006
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILI [...]
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00000002 |
5.323,20 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030007
21.830.581/0001-69
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA FAM [...]
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00000001 |
6.862,80 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030008
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS , ANTIPSICOTICOS E PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA [...]
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00000001 |
15.139,66 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030015
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.698,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 16030021
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
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00000001 |
4.236,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 23030003
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
167,20 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24030005
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24030007
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 27030002
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.169,48 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 27030009
21.725.050/0001-06
PLINIO SOUSA FARIAS.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO: SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRONICO, COM A DEVI [...]
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00000001 |
2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040052
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
4.862,64 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040053
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
3.754,84 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040054
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
213,34 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040055
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
8.335,96 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040061
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E [...]
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00000001 |
6.738,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040062
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA [...]
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00000001 |
1.228,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040063
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA [...]
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00000001 |
3.544,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
22.133.509/0001-45
EMIS AMBIENTAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
13.299,28 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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