Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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10.728,04 |
26/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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2.090,76 |
23/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030002
INNOVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRETACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO ACESSORAR O MUNICIPIO NA GESTAO , ELABORACAO DE AUDITORIAS E LAUDOS TECNICOS, MEDI [...]
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26.806,46 |
18/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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2.363,22 |
23/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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3.639,69 |
23/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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3.217,31 |
23/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMA [...]
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3.251,73 |
23/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 13030003
F AR LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PU [...]
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103,99 |
23/03/2026 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 06030009
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO MASSA FINA TIPO HOTDOG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.872,40 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030009
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
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400,00 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030010
FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GR [...]
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125,00 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030011
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA , PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
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100,00 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FOR [...]
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75,00 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO, AUXILIAR DE SALA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE F [...]
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75,00 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030016
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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1.092,00 |
22/06/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030020
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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2.092,00 |
10/04/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030021
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
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4.236,00 |
10/04/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030003
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI [...]
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195,00 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030012
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO E ORCOMENTO REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO [...]
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108,39 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030002
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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788,84 |
26/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 11030007
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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3.383,19 |
23/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DO MUNICIPIO [...]
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104,40 |
23/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030006
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
87,00 |
23/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
261,00 |
23/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03030023
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO [...]
|
87,00 |
23/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO AO HOSPITAL JOAQUIM GUIM [...]
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856,00 |
14/05/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
2.350,00 |
26/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
550,00 |
26/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 23020010
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
261,00 |
23/03/2026 |
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