Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01070072
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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1.263,89 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01070073
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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825,82 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01070077
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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808,44 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060010
NOVIN DA AGUA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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52,20 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060023
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
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1.070,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060013
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS LOURENCA XIMENES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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167,20 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060021
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTR [...]
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10.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060022
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
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4.400,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 29060012
AYLA MARIA R. ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNIC [...]
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10.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 26060014
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
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2.281,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 26060018
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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961,96 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 12060003
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TINTAS E MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO D [...]
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702,31 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060078
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINIC [...]
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62.400,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060046
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASISTENCIA S [...]
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344,33 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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100,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02070009
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICI [...]
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15.426,40 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070009
LICILINK TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTRINADO A PROCESS [...]
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3.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070008
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO FEITO EM PARCELA PELO MUNICIPIO DE GROAIRAS A LIGA GROAIRENSE DE DESPONTO(LGD), NOS TERMOS DA LEI [...]
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2.800,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070007
JACKSCIANY SILVA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA, LOCALIZADO NA ESTRADA GROAIRAS/MALHADA GRANDE, KM 01, ZONA RURAL, GROAIRAS - CE, DE [...]
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2.000,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26060012
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.846,44 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26060013
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.005,66 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26060015
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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288,50 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26060016
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.689,02 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26060017
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.874,34 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25060002
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
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6.694,37 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 23060009
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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113,10 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 22060002
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONTENCAO DE DE TUMULTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNI [...]
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6.750,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03060008
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.138,80 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18050025
GRAFICA FAISKA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
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330,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18050024
GRAFICA FAISKA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GABINETE.
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330,00 |
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