Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2026
GOVERNO ESTADUAL DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA CORRECAO DO LANCAMENTO DA CONTA 000575253762-, NO MUNCIPIO DE GROAIRAS NESTA DATA.
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3.233,04 |
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EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2026
ECOGUIMA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA DA INFRA E OBRAS PUBLICAS NESTA DATA NO MUNICIPIO DE GROIRAS.
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200,00 |
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EMPENHO: 01070104 - DATA: 01/07/2026
M. P. ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE PARQUE LINEAR, AS MARGENS DO RIO ACARAU, JUNTO A [...]
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112.872,82 |
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EMPENHO: 01070098 - DATA: 01/07/2026
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
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5.549,70 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2026
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Publicos
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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117.046,75 |
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EMPENHO: 01070069 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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2.386,40 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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225,00 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2026
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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3.108,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2026
MASTER SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDAS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E [...]
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220.240,74 |
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EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01070086 - DATA: 01/07/2026
J. PARENTE CONSTRUTORA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MARRECAS, MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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129.475,60 |
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EMPENHO: 01070080 - DATA: 01/07/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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41.994,00 |
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EMPENHO: 01070078 - DATA: 01/07/2026
E. C. PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME CONTRATO N 01.SECULT- [...]
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40.573,75 |
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EMPENHO: 01070071 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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1.206,18 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2026
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO FEITO EM PARCELA PELO MUNICIPIO DE GROAIRAS A LIGA GROAIRENSE DE DESPONTO(LGD), NOS TERMOS DA LEI [...]
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16.800,00 |
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EMPENHO: 01070090 - DATA: 01/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01070074 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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18.015,07 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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9.696,50 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL, ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX SERVIDOR FRANCISCO HERDERSON GOMES [...]
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924,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2026
FRANCISCO JOSE COSTA RIBEIRO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2026
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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10.707,53 |
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EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2026
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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15.850,00 |
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EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2026
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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452.161,72 |
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EMPENHO: 01070091 - DATA: 01/07/2026
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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165.993,39 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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4.066,79 |
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EMPENHO: 01070064 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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25.357,29 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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12.211,00 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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6.949,00 |
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EMPENHO: 01070096 - DATA: 01/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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20.000,00 |
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