Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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34.906,48 |
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EMPENHO: 02070008 - DATA: 02/07/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.508,00 |
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EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.951,21 |
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EMPENHO: 02070017 - DATA: 02/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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69,60 |
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EMPENHO: 02070021 - DATA: 02/07/2026
29.551.662 JOSE OTALICIO CATUNDA MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA GESTAO ELETRONICA DE [...]
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12.500,00 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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200,87 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
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200,87 |
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EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MU [...]
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2.652,35 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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35.710,54 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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20.244,78 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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9.528,70 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
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285,59 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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285,59 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2026
APRECE-ASS. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
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1.512,00 |
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EMPENHO: 01070106 - DATA: 01/07/2026
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5.524-7, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO NESTA DATA.
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866,94 |
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EMPENHO: 01070084 - DATA: 01/07/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS EM JORNAIS DE GR [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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2.907,21 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2026
LICILINK TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTRINADO A PROCESS [...]
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21.000,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
DIEGO ELIAS DE SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DIEGO ELIAS DE SOUSA, CHEFE DE TRANSPORTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2026
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
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74.352,98 |
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EMPENHO: 01070068 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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1.527,74 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2026
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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3.108,00 |
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EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2026
GOVERNO ESTADUAL DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA CORRECAO DO LANCAMENTO DA CONTA 000575253762-, NO MUNCIPIO DE GROAIRAS NESTA DATA.
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3.233,04 |
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EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2026
ECOGUIMA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA DA INFRA E OBRAS PUBLICAS NESTA DATA NO MUNICIPIO DE GROIRAS.
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200,00 |
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EMPENHO: 01070104 - DATA: 01/07/2026
M. P. ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE PARQUE LINEAR, AS MARGENS DO RIO ACARAU, JUNTO A [...]
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112.872,82 |
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EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
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5.549,70 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2026
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Publicos
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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117.046,75 |
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EMPENHO: 01070069 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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2.386,40 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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225,00 |
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