Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
JOSE EDIVAN DUARTE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2026
F AR LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CE GROAIRAS-CE.
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4.214,55 |
4.214,55 |
4.214,55 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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18.000,00 |
8.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.084,49 |
6.084,49 |
6.084,49 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2026
W S RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
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123.200,00 |
44.800,00 |
56.000,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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29.640,00 |
9.880,00 |
9.880,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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31.320,00 |
7.830,00 |
10.440,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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2.764,49 |
2.764,49 |
2.764,49 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
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883,36 |
883,36 |
883,36 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
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4.360,20 |
4.360,20 |
4.360,20 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
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2.505,71 |
2.505,71 |
300,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
F L SANTOS CONSULTORIA - ME
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.264,57 |
6.264,57 |
6.264,57 |
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EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
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EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS E GESTANTES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA E ORIENTACAO SOBR [...]
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2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
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EMPENHO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PUBLICACAO SEMACE DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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251,94 |
251,94 |
125,97 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, COMUNICACIONAIS E OPERACIONAIS DA SE [...]
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9.649,00 |
9.649,00 |
9.649,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS TECNICAS, COMUNICACIONAIS E OPERACIONAIS DA SECR [...]
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1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
DIEGO ELIAS DE SOUSA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DIEGO ELIAS DE SOUSA, CHEFE DE TRANSPORTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
M L M FERREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
M L M FERREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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5.076,00 |
5.076,00 |
5.076,00 |
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