Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040140 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
|
800.000,00 |
661.135,18 |
661.135,18 |
|
EMPENHO: 01040141 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
264.826,40 |
264.826,40 |
264.826,40 |
|
EMPENHO: 01040151 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
9.825,56 |
9.825,56 |
9.825,56 |
|
EMPENHO: 01040152 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
2.103,59 |
2.103,59 |
2.103,59 |
|
EMPENHO: 01040153 - DATA: 01/04/2026
SECRETARIA DA EDUCACAO DO CEARA
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
8.000,00 |
3.967,89 |
3.967,89 |
|
EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
4.862,64 |
4.862,64 |
4.862,64 |
|
EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
3.754,84 |
3.754,84 |
3.754,84 |
|
EMPENHO: 01040054 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
213,34 |
213,34 |
213,34 |
|
EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
8.335,96 |
8.335,96 |
8.335,96 |
|
EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E [...]
|
6.738,00 |
6.738,00 |
6.738,00 |
|
EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA [...]
|
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
|
EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA [...]
|
3.544,00 |
3.544,00 |
3.544,00 |
|
EMPENHO: 01040128 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
5.814,92 |
5.814,92 |
5.814,92 |
|
EMPENHO: 01040129 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
867,23 |
867,23 |
867,23 |
|
EMPENHO: 01040130 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.499,43 |
1.499,43 |
1.499,43 |
|
EMPENHO: 01040131 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3.549,01 |
3.549,01 |
3.549,01 |
|
EMPENHO: 01040142 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
76.703,80 |
76.703,80 |
76.703,80 |
|
EMPENHO: 01040143 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - H.H.J.G. CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GROAIRAS(CONTRATADO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
19.038,91 |
19.038,91 |
19.038,91 |
|
EMPENHO: 01040144 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - FUNASA CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
26.394,00 |
26.394,00 |
26.394,00 |
|
EMPENHO: 01040145 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
100.000,00 |
36.240,08 |
36.240,08 |
|
EMPENHO: 01040146 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
250.000,00 |
158.656,56 |
158.656,56 |
|
EMPENHO: 01040149 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - PSF CONTRATADO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10.194,74 |
8.194,74 |
8.194,74 |
|
EMPENHO: 01040150 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
73.713,93 |
73.713,93 |
73.713,93 |
|
EMPENHO: 01040154 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
546,00 |
546,00 |
546,00 |
|
EMPENHO: 01040155 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.020,69 |
2.020,69 |
2.020,69 |
|
EMPENHO: 01040157 - DATA: 01/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
180.000,00 |
15.933,02 |
15.933,02 |
|
EMPENHO: 01040158 - DATA: 01/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRECAO DO LANCAMENTO, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRET [...]
|
18.170,02 |
18.170,02 |
18.170,02 |
|
EMPENHO: 01040159 - DATA: 01/04/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDUCIAL NA CONTA DE CONVENIOS 4.499-7,ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
|
EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
1.005,93 |
1.005,93 |
1.005,93 |
|
EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
1.171,01 |
1.171,01 |
1.171,01 |
|
