| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
28040002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
|
PAGO |
20.193,83 |
|
| 08/05/2026 |
24040006
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.508,00 |
|
| 08/05/2026 |
24040004
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.714,00 |
|
| 08/05/2026 |
24030004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
5.458,50 |
|
| 08/05/2026 |
22040002
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
522,00 |
|
| 08/05/2026 |
17040005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
3.985,25 |
|
| 08/05/2026 |
17040001
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOBRE O ABRIL AZUL, MES DE CONCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO, [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 08/05/2026 |
16040029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
PAGO |
19.156,87 |
|
| 08/05/2026 |
16040028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
|
PAGO |
9.270,00 |
|
| 08/05/2026 |
16040026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
|
PAGO |
392,00 |
|
| 08/05/2026 |
16040024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
217,00 |
|
| 08/05/2026 |
16040023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 08/05/2026 |
16040022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
PAGO |
17.480,27 |
|
| 08/05/2026 |
14040010
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
4.947,20 |
|
| 08/05/2026 |
14040007
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
15.274,20 |
|
| 08/05/2026 |
14040006
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
3.365,40 |
|
| 08/05/2026 |
14040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIAUAIS (EPIS) PARA O APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS ACOES DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS [...]
|
PAGO |
4.180,00 |
|
| 08/05/2026 |
12010002
PLINIO SOUSA FARIAS.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO: SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRONICO, COM A DEVI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
09030017
DJCL LOCACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
15.811,00 |
|
| 08/05/2026 |
09030016
DJCL LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
PAGO |
6.202,17 |
|
| 08/05/2026 |
09030015
DJCL LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
PAGO |
6.202,17 |
|
| 08/05/2026 |
09020007
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050013
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VI [...]
|
EMPENHADO |
28.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050012
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
25.416,66 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
25.416,66 |
|
| 08/05/2026 |
08050010
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
13.513,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050009
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
10.327,50 |
|
| 08/05/2026 |
08050008
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
36.625,68 |
|
| 08/05/2026 |
08050007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
1.336,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
1.336,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.973,46 |
|
| 08/05/2026 |
08050005
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050005
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050004
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
14.577,03 |
|
| 08/05/2026 |
08050003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAODE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 08/05/2026 |
08050003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAODE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 08/05/2026 |
08050003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAODE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 08/05/2026 |
08050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS A SEREM REALIZADOS NAS RUAS D [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS A SEREM REALIZADOS NAS RUAS D [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS A SEREM REALIZADOS NAS RUAS D [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JULIA ELISA COM CONSTRUCAO [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JULIA ELISA COM CONSTRUCAO [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JULIA ELISA COM CONSTRUCAO [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/05/2026 |
08010001
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 08/05/2026 |
06050014
F. FABIO BARROS PARENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
53.088,41 |
|
| 08/05/2026 |
06050007
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
46.946,62 |
|
| 08/05/2026 |
06050006
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
36.382,32 |
|
| 08/05/2026 |
06050005
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
9.584,38 |
|
| 08/05/2026 |
06040014
L TAUMATURGO NETO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
37.831,00 |
|
| 08/05/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 08/05/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 08/05/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 08/05/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
92,89 |
|
| 08/05/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
05010194
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 08/05/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
29,63 |
|
| 08/05/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
42,90 |
|
