| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
30060016
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO, OCUPANTE DO CARGO TECNICO DO DEPARTAMENTEO DE PLANEJAMENTO PROJETOS E P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060015
JOSE MARIA XIMENES LIMA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DA EDUCACAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060014
J. PARENTE CONSTRUTORA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA (CENTRO CULTURAL)ATRAVES DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
110.962,87 |
|
| 30/06/2026 |
30060014
J. PARENTE CONSTRUTORA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA (CENTRO CULTURAL)ATRAVES DO CO [...]
|
EMPENHADO |
110.962,87 |
|
| 30/06/2026 |
30060013
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS LOURENCA XIMENES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
167,20 |
|
| 30/06/2026 |
30060012
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSETICIDA DOMISSANITARIO COM O PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA 5% CE VISA O CONTROLE EFICAZ DE VETORES E PRAGAS U [...]
|
EMPENHADO |
3.670,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060011
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
78,30 |
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| 30/06/2026 |
30060010
NOVIN DA AGUA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
52,20 |
|
| 30/06/2026 |
30060009
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
EMPENHADO |
121,80 |
|
| 30/06/2026 |
30060008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMADAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
2.361,53 |
|
| 30/06/2026 |
30060007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
|
EMPENHADO |
6.228,90 |
|
| 30/06/2026 |
30060006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.630,15 |
|
| 30/06/2026 |
30060005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
2.633,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060004
ERL CURSOS E TREINAMENTOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE EXTINTORES TIPO ABC 6KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACAO FISICAS DE PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 30/06/2026 |
30060003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACAO FISICAS DE PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 30/06/2026 |
30060002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE NOVA PLANILHA ORCAMENTARIA, PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (PICARRA) - NO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE NOVA PLANILHA ORCAMENTARIA, PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (PICARRA) - NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE IMPLANTACAO DE OBRA DE UBS TIPO I (PADRAO MS) - NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE IMPLANTACAO DE OBRA DE UBS TIPO I (PADRAO MS) - NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
29060006
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/06/2026 |
29060005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/06/2026 |
29060005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/06/2026 |
29060004
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, P [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/06/2026 |
29060004
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/06/2026 |
29060001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE BARROQUINHA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 30/06/2026 |
29060001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE BARROQUINHA [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 30/06/2026 |
26060009
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS ARAUJO SALES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/06/2026 |
26060008
ALVARO ALVES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 30/06/2026 |
26060008
ALVARO ALVES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 30/06/2026 |
26060007
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/06/2026 |
26060007
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/06/2026 |
23060008
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMETO AGRARIO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
69,60 |
|
| 30/06/2026 |
23060006
ART SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DOS JOGOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
64.260,90 |
|
| 30/06/2026 |
16060033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
751,40 |
|
| 30/06/2026 |
16060032
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
3.889,92 |
|
| 30/06/2026 |
16060031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
2.038,31 |
|
| 30/06/2026 |
16060030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
661,19 |
|
| 30/06/2026 |
16060029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
3.429,95 |
|
| 30/06/2026 |
16060028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
65,12 |
|
| 30/06/2026 |
16060027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
789,88 |
|
| 30/06/2026 |
16060026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
1.618,07 |
|
| 30/06/2026 |
16060025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
5.570,07 |
|
| 30/06/2026 |
16060024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
2.663,84 |
|
| 30/06/2026 |
16060023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
3.414,04 |
|
| 30/06/2026 |
16060022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
7.314,49 |
|
| 30/06/2026 |
16060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
8.905,93 |
|
| 30/06/2026 |
16060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
1.108,55 |
|
| 30/06/2026 |
16060019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
22.642,05 |
|
| 30/06/2026 |
16060018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
24.245,12 |
|
| 30/06/2026 |
16060017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
38.860,57 |
|
| 30/06/2026 |
16060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
4.562,21 |
|
| 30/06/2026 |
16060015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
PAGO |
15.660,93 |
|
| 30/06/2026 |
16060014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
PAGO |
28,00 |
|
| 30/06/2026 |
16060013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
16060011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
PAGO |
4.668,00 |
|
| 30/06/2026 |
16060010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
PAGO |
7.106,00 |
|
| 30/06/2026 |
16060008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICA [...]
|
PAGO |
681,00 |
|
| 30/06/2026 |
16060007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
8.725,35 |
|
| 30/06/2026 |
05010204
FOPAG - FUNASA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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PAGO |
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