| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
02070021
29.551.662 JOSE OTALICIO CATUNDA MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA GESTAO ELETRONICA DE [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070020
PUCON CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA NAS LOCAL [...]
|
EMPENHADO |
299.914,89 |
|
| 02/07/2026 |
02070019
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070019
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVI [...]
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070018
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.951,21 |
|
| 02/07/2026 |
02070017
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
69,60 |
|
| 02/07/2026 |
02070016
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
532,80 |
|
| 02/07/2026 |
02070015
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDA [...]
|
EMPENHADO |
3.348,26 |
|
| 02/07/2026 |
02070014
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.429,51 |
|
| 02/07/2026 |
02070013
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
EMPENHADO |
34.906,48 |
|
| 02/07/2026 |
02070012
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
200,87 |
|
| 02/07/2026 |
02070011
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
|
EMPENHADO |
200,87 |
|
| 02/07/2026 |
02070010
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.652,35 |
|
| 02/07/2026 |
02070009
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICI [...]
|
EMPENHADO |
15.426,40 |
|
| 02/07/2026 |
02070008
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
2.508,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070007
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
28.452,34 |
|
| 02/07/2026 |
02070006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
35.710,54 |
|
| 02/07/2026 |
02070005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
20.244,78 |
|
| 02/07/2026 |
02070004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
9.528,70 |
|
| 02/07/2026 |
02070003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 02/07/2026 |
02070003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 02/07/2026 |
02070003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 02/07/2026 |
02070002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
|
PAGO |
285,59 |
|
| 02/07/2026 |
02070002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 02/07/2026 |
02070002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 02/07/2026 |
02070001
JANIELSON XIMENES FEIJAO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JANIELSON XIMENES FEIJAO, MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070001
JANIELSON XIMENES FEIJAO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JANIELSON XIMENES FEIJAO, MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070001
JANIELSON XIMENES FEIJAO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JANIELSON XIMENES FEIJAO, MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070063
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
|
LIQUIDADO |
6.940,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070062
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
|
LIQUIDADO |
214,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070061
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070060
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
LIQUIDADO |
12.211,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070058
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
LIQUIDADO |
2.153,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070057
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.949,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070055
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070054
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070053
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
9.696,50 |
|
| 02/07/2026 |
01070052
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070051
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070050
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
518,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070049
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
518,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070006
DIEGO ELIAS DE SOUSA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DIEGO ELIAS DE SOUSA, CHEFE DE TRANSPORTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070005
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL, ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX SERVIDOR FRANCISCO HERDERSON GOMES [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070001
FRANCISCO JOSE COSTA RIBEIRO
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060049
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE [...]
|
PAGO |
16.500,00 |
|
| 02/07/2026 |
01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.667,58 |
|
| 02/07/2026 |
01040066
LUCIANO DA SILVA ARAUJO
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/07/2026 |
30060020
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/07/2026 |
30060019
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
29.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
30060018
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/07/2026 |
30060014
J. PARENTE CONSTRUTORA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA (CENTRO CULTURAL)ATRAVES DO CO [...]
|
PAGO |
110.962,87 |
|
| 01/07/2026 |
30060004
ERL CURSOS E TREINAMENTOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE EXTINTORES TIPO ABC 6KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (ROD [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 01/07/2026 |
30060003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACAO FISICAS DE PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 01/07/2026 |
30060002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE NOVA PLANILHA ORCAMENTARIA, PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (PICARRA) - NO MUNIC [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 01/07/2026 |
30060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE IMPLANTACAO DE OBRA DE UBS TIPO I (PADRAO MS) - NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 01/07/2026 |
27050004
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,28 |
|
| 01/07/2026 |
27050003
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
969,86 |
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