| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
01040133
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
4.602,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040132
AYLA MARIA R. ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVAS A PASCOA, VOLTADAS AOS USUARIOS ATENDID [...]
|
EMPENHADO |
3.875,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040131
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.549,01 |
|
| 01/04/2026 |
01040131
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.549,01 |
|
| 01/04/2026 |
01040131
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
3.549,01 |
|
| 01/04/2026 |
01040130
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.499,43 |
|
| 01/04/2026 |
01040130
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.499,43 |
|
| 01/04/2026 |
01040130
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.499,43 |
|
| 01/04/2026 |
01040129
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
867,23 |
|
| 01/04/2026 |
01040129
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
867,23 |
|
| 01/04/2026 |
01040129
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
867,23 |
|
| 01/04/2026 |
01040128
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.814,92 |
|
| 01/04/2026 |
01040128
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.814,92 |
|
| 01/04/2026 |
01040128
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.814,92 |
|
| 01/04/2026 |
01040127
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040126
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.019,17 |
|
| 01/04/2026 |
01040126
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.019,17 |
|
| 01/04/2026 |
01040126
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
2.019,17 |
|
| 01/04/2026 |
01040125
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
522,80 |
|
| 01/04/2026 |
01040124
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, COM GRAVACAO TAM 60X40 COM INSTALACAO CONFORME NECESSARIO (ARTE DESENVOLVIDA PELA C [...]
|
EMPENHADO |
4.604,42 |
|
| 01/04/2026 |
01040123
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040122
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
9.855,95 |
|
| 01/04/2026 |
01040121
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040120
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
1.122,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040119
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
1.284,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040118
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO DA UNIAO, DIARIO OFICIAL, ATRAVES DO EXTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040117
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
9.897,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040116
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
2.711,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040115
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.173,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040114
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO DA UNIAO, DIARIO OFICIAL, ATRAVES DO EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040113
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCA JUDICIAL DE PROCESSO 3000251372028060058 DA VARA UICA DA COMARCA DE CARIRE DE HONORARIOS DE SERVICOS DE ACAO DE DESAPROPR [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040112
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040111
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO COLEGIO ITAMARACA, REPOSICAO DE DIVISORIA DE MARMORE NOS BANHEIROS. SECRETARIA DE EDUCACAO, INSTALACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.025,85 |
|
| 01/04/2026 |
01040110
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
653,50 |
|
| 01/04/2026 |
01040109
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
653,50 |
|
| 01/04/2026 |
01040108
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
320,75 |
|
| 01/04/2026 |
01040107
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
1.091,70 |
|
| 01/04/2026 |
01040106
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
545,85 |
|
| 01/04/2026 |
01040105
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
1.868,02 |
|
| 01/04/2026 |
01040104
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
199,67 |
|
| 01/04/2026 |
01040103
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
2.361,65 |
|
| 01/04/2026 |
01040102
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
531,60 |
|
| 01/04/2026 |
01040101
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
657,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040100
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
1.168,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040099
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
3.976,16 |
|
| 01/04/2026 |
01040098
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
1.097,50 |
|
| 01/04/2026 |
01040097
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
314,54 |
|
| 01/04/2026 |
01040096
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
12.983,12 |
|
| 01/04/2026 |
01040095
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
568,80 |
|
| 01/04/2026 |
01040094
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
22.608,22 |
|
| 01/04/2026 |
01040093
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
14.671,77 |
|
| 01/04/2026 |
01040092
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
10.492,70 |
|
| 01/04/2026 |
01040091
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
1.891,20 |
|
| 01/04/2026 |
01040090
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
4.715,20 |
|
| 01/04/2026 |
01040089
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
352,80 |
|
| 01/04/2026 |
01040088
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
1.026,40 |
|
| 01/04/2026 |
01040087
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
653,50 |
|
| 01/04/2026 |
01040086
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
130,70 |
|
| 01/04/2026 |
01040085
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
1.218,85 |
|
| 01/04/2026 |
01040084
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
133,43 |
|
