| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
14070003
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS ETICO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO D [...]
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LIQUIDADO |
15.601,14 |
|
| 16/07/2026 |
14070002
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS ETICO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.823,25 |
|
| 16/07/2026 |
14070001
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS GENERICO COMUM PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACELTICO (CAF).
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LIQUIDADO |
13.194,60 |
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| 16/07/2026 |
13070010
E. C. PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE SAO JOAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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PAGO |
4.935,83 |
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| 16/07/2026 |
10060009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PARA PAGAMENTOS RESPECTIVA E REFERENTE A ALTERACAO DE VERGENCIA.NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 16/07/2026 |
08070010
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
3.004,45 |
|
| 16/07/2026 |
07070003
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
4.963,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070008
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
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PAGO |
55.921,57 |
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| 16/07/2026 |
06070002
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINICO E E [...]
|
PAGO |
69.464,28 |
|
| 16/07/2026 |
05020025
F. N. DE A. FILHO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL (RENOME LOCAL) E DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 16/07/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 16/07/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 16/07/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 16/07/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 16/07/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 16/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 16/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32,33 |
|
| 16/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
85,41 |
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| 16/07/2026 |
05010145
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010144
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SE [...]
|
PAGO |
2.770,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
PAGO |
2.291,46 |
|
| 16/07/2026 |
05010044
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
1.456,59 |
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| 16/07/2026 |
05010029
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 16/07/2026 |
03070007
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
|
PAGO |
187,05 |
|
| 16/07/2026 |
03070006
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
|
PAGO |
2.494,22 |
|
| 16/07/2026 |
02070010
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.652,35 |
|
| 16/07/2026 |
02030012
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO AO HOSPITAL JOAQUIM GUIM [...]
|
PAGO |
428,00 |
|
| 16/07/2026 |
02010020
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
02010017
CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO SOBRAL
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO CONSORCIADA DO SERVICO PUBLICO PARA ADMINISTRACAO DO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIVANDO A INTEGRACAO [...]
|
PAGO |
29.087,90 |
|
| 16/07/2026 |
01070002
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
|
PAGO |
34.352,98 |
|
| 16/07/2026 |
01060078
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINIC [...]
|
PAGO |
62.400,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060043
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA EXECUCAO DAS VISITAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
4.170,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060028
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A IDENTIFICACAO VISUAL DOS AGENTES PERANTE A COMUNIDADE , GARANTINDO SEGURANCA NO ACESSO [...]
|
PAGO |
4.065,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060014
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.045,38 |
|
| 16/07/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
7.038,36 |
|
| 16/07/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.020,44 |
|
| 16/07/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.446,34 |
|
| 15/07/2026 |
18050037
PAULO GERARDO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DO SR. PAULO GERARDO VIEIRA, O QUAL PASSA POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO MOMENTO NAO PODE ARCA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070019
MARIA MIRANI DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070018
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
11.494,20 |
|
| 15/07/2026 |
15070017
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
11.046,80 |
|
| 15/07/2026 |
15070016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
10.702,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.409,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070014
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
24.931,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070013
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
20.821,60 |
|
| 15/07/2026 |
15070012
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
35.259,02 |
|
| 15/07/2026 |
15070011
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
18.315,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070010
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070009
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
2.709,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070008
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
423,20 |
|
| 15/07/2026 |
15070007
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070006
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
5.180,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070005
DETRAN-CE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 93ZK61BDZV821883 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
125,97 |
|
| 15/07/2026 |
15070005
DETRAN-CE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 93ZK61BDZV821883 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
125,97 |
|
| 15/07/2026 |
15070005
DETRAN-CE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 93ZK61BDZV821883 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
125,97 |
|
| 15/07/2026 |
15070004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
261,00 |
|
