Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010067
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
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7.887,18 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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7.503,58 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010062
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
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9.113,64 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010013
07.598.709/0001-80
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
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1.610,73 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010001
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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127,25 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 15010001
***.777.777-**
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
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|
75,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 15010002
***.777.777-**
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
|
300,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
|
0,48 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 08010001
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
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48,45 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010001
***.178.493-**
MARIA DO SOCORRO MELO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
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2.118,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 10010001
02.952.035/0001-56
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
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224,37 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 10010002
02.952.035/0001-56
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
|
1.257,51 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010117
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
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35.613,40 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 02010018
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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|
184,25 |
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