Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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15.353,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 20020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020001
33.310.972/0001-31
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, ELETRICISTA E [...]
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11.977,70 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
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430,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020001
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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108,39 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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851,42 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
40.705.347/0001-54
P V R CAETANO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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81.791,61 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 06020004
39.993.726/0001-08
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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8.497,44 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05020014
HT.T72.RQB/OEME-DT
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
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400,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
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297,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020003
0a.Ces.9kZ/eBho-f3
VALDENE GARCIA LIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020066
07.362.021/0001-04
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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1.300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
07.362.021/0001-04
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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3.400,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO D [...]
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11.191,99 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICI [...]
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6.216,02 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010081
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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1.463,46 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
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765,53 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05020008
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONT [...]
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1.622,95 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DO GABRIN [...]
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15.811,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05020005
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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311,82 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05020004
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
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6.416,92 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010067
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
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472,78 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05020006
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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1.269,68 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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3.721,30 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05020007
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E D [...]
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6.931,12 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020016
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE E [...]
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4.700,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020017
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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7.882,58 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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4.236,11 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 09020002
15.340.288/0001-10
ATOS EDICOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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91.800,00 |
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