Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000235 |
33,59 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000252 |
39,81 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010034
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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00000006 |
3.375,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 27010002
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000007 |
2.470,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02060006
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHH
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00000002 |
2.560,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010015
04.538.190/0001-56
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO FEITO EM PARCELA PELO MUNICIPIO DE GROAIRAS A LIGA GROAIRENSE DE DESPONTO(LGD), NOS TERMOS DA LEI [...]
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00000006 |
2.800,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010008
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000007 |
4.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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00000022 |
311,04 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010072
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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00000006 |
2.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000019 |
13,27 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 07010005
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
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00000007 |
1.999,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000033 |
151,57 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000034 |
151,57 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000035 |
153,70 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000036 |
156,74 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000037 |
151,57 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 12060003
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TINTAS E MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO D [...]
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00000001 |
702,31 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 23060009
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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00000001 |
113,10 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 30060011
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
78,30 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070008
04.538.190/0001-56
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO FEITO EM PARCELA PELO MUNICIPIO DE GROAIRAS A LIGA GROAIRENSE DE DESPONTO(LGD), NOS TERMOS DA LEI [...]
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00000001 |
2.800,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070080
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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00000001 |
6.999,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08070002
HUGO EMANUEL DE SOUSA RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2026 - FOMENTO A GRUPOS ARTISTICOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DE [...]
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00000001 |
15.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08070004
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2026 - FOMENTO A GRUPOS ARTISTICOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DE [...]
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00000001 |
19.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 08070005
JOSE JONES CRUZ SOUSA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2026 - FOMENTO A GRUPOS ARTISTICOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DE [...]
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00000001 |
19.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010007
YO.OYH.dAJ/7mEZ-/N
JOSE DE SOUSA RIBEIRO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
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00000007 |
2.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000007 |
8.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010031
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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00000007 |
3.375,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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00000023 |
195,76 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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00000024 |
153,40 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05010194
/M.cKm.JCK/woT7-MV
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
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00000006 |
2.500,00 |
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