Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20030017
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
20.873,50 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20030014
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
14.156,70 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040002
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA PROFESSORA NOELIA XIMENES PARENTE, PARA A OLIMPEADA DE PORTUGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
295,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040003
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA ETI PROFESSORA JULIA ELISA FARIAS, PARA A OLIMPEADA DE PORTUGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
295,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040004
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA ETI ALBERTO ALVES BEZERRA, PARA A OLIMPEADA DE PORTUGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MU [...]
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00000001 |
295,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010064
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO [...]
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00000003 |
15.952,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 23030004
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
501,60 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 24030006
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000165 |
26,16 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000148 |
16,16 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06010006
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS D [...]
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00000004 |
3.100,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27030006
48.909.834/0001-40
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS TECNICOS-JURIDICOS ESPECIALIZADOS , CONSISTENTES NA REVISAO E RECUPERACAO PREVIDENCIAARIAS, [...]
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00000001 |
26.065,09 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000018 |
13,08 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030006
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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00000001 |
3.300,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010194
/M.cKm.JCK/woT7-MV
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
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00000003 |
2.600,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000019 |
52,32 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 14010002
29.987.855/0001-30
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
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00000004 |
4.000,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 19010009
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER [...]
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00000003 |
4.000,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27010001
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000003 |
2.610,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020038
42.169.669/0001-51
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APL [...]
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00000003 |
4.000,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030005
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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00000001 |
4.700,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE S [...]
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00000004 |
16.000,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010054
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE TODAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUN [...]
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00000004 |
9.980,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 13020002
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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00000002 |
3.200,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 16030013
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF ELOI JOSE DE VASCONCELOS, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO MARCO LILAS, JUNTO A SECRET [...]
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00000001 |
1.390,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 16030014
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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00000001 |
1.435,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 20030007
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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00000001 |
362,66 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040180
FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O SR. CLERTON ALVES PAIVA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ENCONTRO DO TRASPORTE COMPLEME [...]
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00000001 |
500,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000164 |
13,08 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000146 |
24,24 |
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