Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010166
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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00000014 |
173.130,66 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020042
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - E.J.A 70% CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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00000009 |
42.365,18 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070091
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
165.993,39 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070092
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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00000001 |
452.161,72 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070094
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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00000001 |
15.850,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070110
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
10.707,53 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 22070005
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
12.001,32 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010153
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - NASF
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000006 |
2.808,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010154
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CAF
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO CAF NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000008 |
7.290,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010174
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SESB
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NO CENTRO DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
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00000005 |
3.890,40 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010175
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAUDE BUCAL EFETIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000009 |
11.975,92 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010186
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
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00000006 |
65.769,81 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010187
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
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00000007 |
6.235,60 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000055 |
39,81 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010204
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNASA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000012 |
62.862,53 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010204
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNASA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000013 |
26.394,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020046
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - AGENTES COM. DE SAUDE - ACS CONTRATOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000006 |
21.952,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020050
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
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00000008 |
6.385,60 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020051
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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00000004 |
51.843,55 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000014 |
16.799,05 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050038
FOPAG - H.H.J.G. CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GROAIRAS(CONTRATADO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000003 |
27.179,74 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050040
FOPAG - PSF EFETIVOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000005 |
68.719,47 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050041
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCENTIVO DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000001 |
5.510,28 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050041
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCENTIVO DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000002 |
13.570,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050042
FOPAG - PSF CONTRATADO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000003 |
34.929,73 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050042
FOPAG - PSF CONTRATADO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000004 |
2.250,01 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070099
FOPAG - H. M. J. G.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS,SALARIOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
111.573,42 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070100
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
58.965,60 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 15070002
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
334,40 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 15070003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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