Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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81,60 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
COSTA & AZEVEDO LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
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5.000,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010079
ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, LICITACAO, PATRIMON [...]
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12.570,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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93.870,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
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18.462,60 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
FRANCISCO BRASILEIRO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO JURIDICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER JUNTO [...]
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5.200,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL, NA ELABORACAO DA FOLHA [...]
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4.500,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010027
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
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4.000,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS, E ATUALIZACAO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER [...]
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5.000,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 23010002
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PUBLICACAO SEMACE DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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251,94 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
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12.545,30 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINA [...]
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32.074,02 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010030
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
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3.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 22010002
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
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400,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 22010001
DIEGO ELIAS DE SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DIEGO ELIAS DE SOUSA, CHEFE DE TRANSPORTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010009
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010068
BELNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010069
BELNET EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010060
DETRAN-CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE. PLACA: OCO7570
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131,46 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010061
DETRAN-CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE. PLACA: OSR0F94
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1.738,22 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010062
DETRAN-CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE. PLACA: OCO7570.
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131,46 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010063
DETRAN-CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE. PLACA: PNK1G60
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204,11 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010071
BELNET EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010072
BELNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010067
BELNET EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010073
BELNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010070
BELNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010056
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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176,68 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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75,00 |
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