Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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941,71 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLIN [...]
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474,50 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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3.556,54 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 11020001
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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622.684,26 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02020059
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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2.237,20 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02020060
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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523,60 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12020001
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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75,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020002
ATOS EDICOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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91.800,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
ATOS EDICOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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60.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05020010
HIGIENIZADORA SANTOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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793,18 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05020031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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2.627,80 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
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1.621,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020071
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E IMUNIZACAO DE TODO MADEREIRO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGO [...]
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6.890,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020002
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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130,33 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010205
FOPAG - GABINETE CONSELHEIRO TUTELAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.053,57 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020003
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAREMA-CE, N [...]
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75,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
P V R CAETANO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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81.791,61 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020030
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
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2.200,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 22010003
M L M FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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4.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 22010004
M L M FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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5.076,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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21.861,84 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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4.236,11 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
DJCL LOCACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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3.721,30 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
DINAMIC SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
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19.800,21 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020007
HIGIENIZADORA SANTOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E D [...]
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6.931,12 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020006
HIGIENIZADORA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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1.269,68 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020004
HIGIENIZADORA SANTOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
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6.416,92 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020005
HIGIENIZADORA SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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311,82 |
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