Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2026
FRANCISCO ANASTACIO MARTINS RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2026 - FOMENTO A GRUPOS ARTISTICOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DE [...]
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19.000,00 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2026
HUGO EMANUEL DE SOUSA RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2026 - FOMENTO A GRUPOS ARTISTICOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DE [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.004,45 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2026
TALIA RODRIGUES MELO, FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. TALIA RODRIGUES MELO, CHEFE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF), PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.560,00 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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4.963,00 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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184,00 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 06/07/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 06070010 - DATA: 06/07/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRIC [...]
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50.030,15 |
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EMPENHO: 06070009 - DATA: 06/07/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
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1.493,66 |
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EMPENHO: 06070008 - DATA: 06/07/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
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55.921,57 |
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EMPENHO: 06070006 - DATA: 06/07/2026
RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 15A MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB [...]
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148.126,31 |
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EMPENHO: 06070005 - DATA: 06/07/2026
CRIARTES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPO [...]
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4.302,58 |
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EMPENHO: 06070004 - DATA: 06/07/2026
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAPAJE-CE, [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 06070007 - DATA: 06/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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5.285,27 |
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EMPENHO: 06070002 - DATA: 06/07/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINICO E E [...]
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69.464,28 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA [...]
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2.067,05 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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1.055,41 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS D [...]
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17.798,25 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO [...]
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738,66 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO [...]
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130,33 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2026
SAMARA PAIVA DIAS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE A MEDALHA DE BRONZE NA OLIMPIADA CANGURU 2026 CONQUISTADA PELA ALUNA: THALIA DIAS FEIJAO DA E.T.I [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03070009 - DATA: 03/07/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2026
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
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187,05 |
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EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2026
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
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2.494,22 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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522,00 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS LOURENCA XIMENES ALBUQUERQUE.
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3.628,20 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICI [...]
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15.426,40 |
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